禄丰市2024年度内部控制制度建设工作考核结果公示

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2024-09-29

中标 | 禄丰市2024年度内部控制制度建设工作考核结果公示

招标详情

禄丰市****年度内部控制制度建设工作考核结果公示

各有关单位：

为加强我市行政事业单位内部控制制度建设，提升内部管理水平，按照相关工作部署，我市于9月4日开展了****年度行政事业单位内部控制制度建设工作考核。本次考核采用随机抽取实地考核与电子版考核相结合的方式，现将考核结果通报如下：

*、考核方式

1、实地考核

随机抽取了*定数量的行政事业单位，考核评价小组进行实地走访。通过查阅资料、访谈相关人员、观察业务流程等方式，对内部控制制度的建立和执行情况进行了详细考核评价。

2、电子版考核

要求各行政事业单位按照规定的格式和内容提交内部控制制度相关的电子版资料，考核评价小组对电子版资料进行了审核和评价。

*、考核结果总体情况

本次考核涵盖全市***家单位，具体得分分布情况如下：

1、结果在**分以上的单位**个，占总数的**.**%。

2、结果在**至**分的单位**个，占总数的**.**%。

3、结果在**至**分的单位**个，占总数的**.**%。

4、结果在**分以下的单位1个，占总数的0.**%。

平均分值为**.**分。

总体来看，我市大部分行政事业单位在内部控制制度建设方面取得了*定成效，但仍有部分单位存在改进和提升的空间。

*、考核结果公开

本次考核结果将通过禄丰市政府门户网站进行公开，以接受社会各界的监督。

希望各行政事业单位以此次考核为契机，进*步加强内部控制制度建设，不断完善内部管理机制，提高风险防控能力和公共服务水平。对于考核中发现的问题，各单位要认真分析原因，制定切实可行的整改措施，确保内部控制制度的有效执行。

特此通报！

禄丰市内部控制制度建设工作专班

****年9月**日

禄丰市行政事业单位内部控制制度考核结果情况表
编号	单位名称	考评情况		*第轮和第轮核查扣分*	最终分数	重点单位标识	经验交流单位	排名
编号	单位名称	考核方式	分数	*第轮和第轮核查扣分*	最终分数	重点单位标识	经验交流单位	排名
**	禄丰市公安局	线上考核	.*		.*			1
8	禄丰市住房和城乡建设局	线上考核	.*		.*			2
2	******	线上考核	.*		.*			3
4	禄丰市土官镇人民政府	线上考核	.*		.*	是		4
**	禄丰市和平初级中学	线上考核	.*	0.***	.*			5
9	和平镇人民政府	线上考核	.*		.*			6
**	禄丰市自然资源局	线上考核	.*		.*			7
3	禄丰市民政局	现场考核	.*		.*	是		8
**	禄丰市财政局	线上考核	.*		.*	是		9
**	禄丰市职业高级中学	线上考核	.*		.*	是		**
1	禄丰市人民医院	现场考核	.*		.*	是		**
**	禄丰市龙源实验学校	线上考核	.*		.*	是		**
**	楚雄州禄丰市彩云镇	线上考核	.*		.*			**
**	中共禄丰市委政策研究室	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市勤丰初级中学	线上考核	.*		.*			**
***	中国共产党禄丰市委员会组织部	线上考核	.*	1.***	.*	是	是	**
**	禄丰市金山镇人民政府	线上考核	.*		.*	是		**
**	楚雄州禄丰市中村乡人民政府	线上考核	.*		.*			**
7	禄丰市发展和改革局	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市交通运输局	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市疾病预防控制中心	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市商务局	线上考核	.*		.*			**
**	中国共产党禄丰市委员会办公室	线上考核	.*		.*	是		**
**	禄丰市罗次中心卫生院	线上考核	.*		.*	是		**
**	禄丰市恐龙山初级中学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市机关事务服务中心	线上考核	.*		.*			**
5	禄丰市城市管理综合行政执法局	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市地方公路管理段	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市林业和草原局	线上考核	.*		.*			**
**	中国共产党禄丰市委员会党校	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市妥安乡卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市中医医院	线上考核	.*	0.***	.*			**
***	禄丰市文星初级中学	线上考核	.*	0.***	.*			**
**	禄丰市土官镇卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市仁兴镇卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市金山镇卫生院	线上考核	.*		.*	是		**
***	禄丰市金山小学	线上考核	.*	0.***	.*			**
**	禄丰市彩云初级中学	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市恐龙山镇卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市人民代表大会常务委员会	现场考核	.*		.*			**
**	禄丰市和平镇卫生院	线上考核	.*	0.***	.*			**
**	禄丰市勤丰镇卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市统计局	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市高峰初级中学	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市公安局交通警察大队	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市高峰乡小学	线上考核	.*		.*			**
**	楚雄州禄丰市仁兴镇人民政府	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市*平浪中心卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市广通中学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市司法局	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市妇幼保健院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市红*字会	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市*平浪镇小学	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市第*人民医院	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市黑井中心卫生院	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市农业农村局	线上考核	.*		.*			**
***	机构编制委员会办公室	现场考核	.*	1.***	.*		是	**
**	禄丰市彩云中心卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市勤丰镇小学	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市旧庄小学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市广通镇小学	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市妥安乡人民政府	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市广通幼儿园	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市第*幼儿园	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市卫生健康局	线上考核	.*		.*	是		**
***	禄丰市黑井镇人民政府	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市医疗保障局	线上考核	.*		.*			**
***	云南省禄丰市第*中学	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市金山镇小学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市中村乡卫生院	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市猫街初级中学	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市总工会	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市工业信息化科学技术局	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市国有林场	现场考核	.*		.*			**
***	云南市禄丰工业园区管理委员会	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市公安局森林警察大队	线上考核	.*	0.***	.*			**
**	中国共产党禄丰市委员会党史研究室	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市广通中心卫生院	现场考核	.*		.*			**
**	樟木箐州级自然保护区管护局	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市腰站小学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市勤丰镇人民政府	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市路溪小学	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市档案馆	线上考核	.*		.*			**
***	社会工作部	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市中村乡小学	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市残疾人联合会	现场考核	.*	1.***	.*			**
***	禄丰市*平浪镇人民政府	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市特殊教育学校	线上考核	.*	0.***	.*			**
6	禄丰市碧城镇小学	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市松园初级中学	线上考核	.*		.*			**
***	中共禄丰市纪律检查委员会	线上考核	.*	1.***	.*			**
***	禄丰市龙城中学	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	禄丰市团委	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市科学技术协会	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市妇女联合会	线上考核	.*		.*			**
***	禄丰市融媒体中心	线上考核	.*	1.***	.*			**
**	政治协商会议云南省禄丰市委员会	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市恐龙山镇人民政府	线上考核	.*		.*			**
**	禄丰市退役军人事务局	线上考核	.*	0.***	.*			**
**	禄丰市第*幼儿园	线上考核	.*		.*			***
***	禄丰市高峰乡卫生院	线上考核	.*	1.***	.*			***
**	禄丰市投资促进局	线上考核	.*		.*			***
***	禄丰市第*幼儿园	线上考核	.*		.*			***
***	禄丰市搬迁安置办公室	线上考核	.*	1.***	.*			***
***	楚雄州禄丰市广通镇人民政府	现场考核	.*	0.***	.*			***
***	禄丰市文化和旅游局	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市人民政府办公室	线上考核	.*		.*		是	***
**	禄丰市地震局	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市恐龙山镇小学	线上考核	.*		.*			***
***	供销合作社联合社	线上考核	.*	1.***	.*			***
**	禄丰市中村初级中学	线上考核	.*	0.***	.*			***
***	禄丰市仁兴初级中学	线上考核	.*		.*			***
**	政法委员会办公室	线上考核	.*		.*			***
***	中国共产党禄丰市委员会宣传部	线上考核	.*	1.***	.*			***
***	禄丰市检验检测所	线上考核	.*	1.***	.*			***
***	云南省禄丰市第*中学	现场考核	.*		.*			***
***	禄丰市教育局	线上考核	.*	0.***	.*			***
***	禄丰市*平浪初级中学	线上考核	.*	1.***	.*			***
**	禄丰市妥安初级中学	线上考核	.*		.*			***
**	*台山县级自然保护区管护局	线上考核	.*	0.***	.*			***
**	禄丰市市场监督管理局	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市人力资源和社会保障局	线上考核	.*		.*			***
***	禄丰市碧城镇人民政府	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市仁兴镇小学	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市妥安乡小学	线上考核	.*		.*			***
**	云南省禄丰市工商业联合会	线上考核	.*	0.***	.*			***
**	禄丰市高峰乡人民政府	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市彩云镇小学	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市城南小学	线上考核	.*	0.***	.*			***
**	禄丰市应急管理局	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市信访局	线上考核	.*		.*			***
**	土官镇中心学校	线上考核	.*		.*			***
***	禄丰市政务服务管理局	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市和平镇小学	线上考核	.*		.*			***
**	云南省禄丰市第*中学	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市黑井镇小学	线上考核	.*		.*			***
**	禄丰市文学艺术界联合会	线上考核	.*		.*			***
***	中国共产党禄丰市委员会统战部	线上考核	.*	0.***	.*		是	***